Régimen Especial Criterio de Caja en IVA

Personalización de documentos inicio

Cuando nos acogemos al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC), las facturas que emitamos deberán incluir el texto Régimen Especial de Criterio de Caja, con lo que una de las cosas que debemos hacer es modificar las plantillas de impresión de las facturas para añadir este texto. Para ello, sólo es necesario ir a (“Configuración>>Formatos de Impresión”) y añadir una caja de texto (más información en la guía de cómo Personalizar documentos de impresión).

Creación de series especiales inicio

Nos acogemos al criterio de caja inicio

Si nos acogemos al Régimen Especial de Criterio de Caja para el IVA, a nivel administrativo (no contable) lo único que sería necesario es hacer la personalización de documentos para reflejar el texto Régimen Especial de Criterio de Caja en el documento de impresión, como vimos anteriormente, puesto que todas la facturas que emitamos y que nos emitan serán por este criterio de caja y no será necesaria mayor distinción.

Se acoge algún proveedor inicio

Si algún proveedor se acoge al RECC pero nosotros no lo hacemos, aunque por nuestras facturas no tengamos que hacer mayor distinción, sí es necesario tener en cuenta que las facturas que nos emitan los proveedores que sí se acogen al RECC sí tendrán esta distinción especial y con el fin de facilitar el trabajo al departamento contable podemos ayudarles registrándoles en una serie común.

Para ello, sólo debemos crear un serie de facturación especial para este tipo de facturas desde “Configuración>>Tablas Generales>>Facturación>>Series Fras. Proveedor” y registrar todas en esa serie. Para facilitar el trabajo, y puesto que una vez que el proveedor nos indique que se acoge al RECC todas la facturas de éste se realizarán por esta vía, podemos (en la ficha del proveedor) asignar directamente la serie creada a tal efecto.  De este modo, cuando registremos una nueva factura de este proveedor, automáticamente le asignará la serie correspondiente.